Mitteilung:
Für das
Haushaltsjahr 2018 sind im Entwurf des Haushaltsplans folgende Projekte, ab
einem Betrag von 5.000,00 €, vorgesehen.
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Auszahlungen |
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Ansatz 2018 |
Ansatz 2019 |
Ansatz 2020 |
Ansatz 2021 |
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1.
Abwasserbeseitigung |
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1.1.
Hirtengasse |
0,00 € |
135.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
1.2.
Schwanengasse |
0,00 € |
135.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
1.3.
Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
135.000,00 € |
0,00 € |
|
1.4.
Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
135.000,00 € |
0,00 € |
|
1.5.
Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
450.000,00 € |
0,00 € |
|
1.6.
Großwallstädter Straße und Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
535.000,00 € |
|
1.7.
Druckleitung Großwallstädter Straße |
300.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
2.
Allgemein |
||||
|
2.1.
Umstellung Finanzsoftware, Umstellung GIS |
30.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
2.2.
neuer Server, PC-Ersatzbeschaffungen |
25.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
|
2.3.
Kauf Grundstücke Baulandumlegung Tafeläcker II |
2.700.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
2.4.
2018 Ehrenamtstag, 2019 Vereinsbörse |
10.000,00 € |
2.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
2.5.
Römerfahne, neues Heimatbuch Vorfinanzierung |
10.300,00 € |
300,00 € |
300,00 € |
300,00 € |
|
2.6.
Ausgaben Kinderfasching, Kreisfaschingszug |
10.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
2.7.
Medaillen, Sportlerehrenabend |
14.000,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
|
2.8.
Baulandumlegung Tafeläcker II |
50.000,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
2.9.
weitere B-Pläne; Digitalisierung B-Pläne 36.000
€/Jahr; Einmessung Kanal-/Wasserdaten für GIS |
70.000,00 € |
36.000,00 € |
36.000,00 € |
36.000,00 € |
|
2.10.
Soz. Wohnungsbau, Zukunftswerkstatt Aufarbeitung |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
2.11.
Breitbandausbau |
475.184,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
2.12.
Reparatur Ortsbefestigung Hauptstraße (Sanierung
alte Dorfmauer an der Ilbenstraße), wurde verschoben auf 2018 |
5.000,00 € |
500,00 € |
500,00 € |
500,00 € |
|
2.13.
Rundweg Hotel am See befestigen |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
2.14.
Beschilderung Kreuzungsbereich Rosengärtchen,
Ortseingang, Fahrradweg, Innerortsbeschilderung |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
|
2.15.
Planungskosten Steg |
20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
3.
Bauhof |
||||
|
3.1.
Schotterfläche hinter Bauhofhalle Nord,
Beton-Legosteine zum Abtrennen der Schotterfläche, Umbau Treppenhaus und
Dachgeschoss Sozialtrakt 2019/2020, Umbau Tor, Umbau Windfang, Sanierung
Ölabscheider, Gestaltung Außenbereich |
145.000,00 € |
100.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
3.2.
Tisch für Schweißerwerkstatt, Werkbank und Schränke
Magazin, Hochregal Halle Nord, Neue Möbel im Pausenraum, Rasenmäher (Ersatz),
Steinsäge, Motorsäge, Dieseltank (Ersatz) |
35.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
3.3.
Fassadensanierung, Tausch Holzboden Werkstatt |
20.000,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
|
|
||||
|
4.
Dorfplatz |
||||
|
4.1.
Planungskosten Gestaltung Dorfplatz |
10.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
5.
Feuerwehr |
||||
|
5.1.
Umrüstung auf Digitalfunk |
0,00 € |
75.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
5.2.
Notstromaggregat |
140.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
5.3.
Zugangskontrollen, Tische |
13.000,00 € |
4.500,00 € |
4.500,00 € |
4.500,00 € |
|
5.4.
Neue Heizungsanlage, Gasanschluss,
Elektroanschluss externe Einspeisung, Planungsarbeiten Erweiterung |
85.000,00 € |
1.000.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
5.5.
Lampenband für Schulungsraum |
10.000,00 € |
2.000,00 € |
2.000,00 € |
2.000,00 € |
|
5.6.
Helme, Einsatzkleidung; Sonstiges; Schwimmwesten |
35.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
|
||||
|
6.
Friedhof |
||||
|
6.1.
Gestaltung Vorplatz; Erdwege an den Urnenwänden |
20.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
6.2.
Fundamente Erdgräber |
30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
6.3.
Planungskosten Friedhofsplaner |
20.000,00 € |
200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
7.
Fuhrpark |
||||
|
7.1.
Ersatzbeschaffung für VW-Bus, möglichst mit
Kippfunktion |
48.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
7.2.
Ersatz für Etesia 1 |
25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
8.
Grillplatz |
||||
|
8.1.
Rückbau alte Toilettenanlage; WC-Anlagen
Neugestaltung |
25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
9.
Grünanlagen |
||||
|
9.1.
Zaun Großwallstädter Straße; Weihnachtsbaum vor
der Mittelschule |
15.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
9.2.
Abfallbehälter umrüsten |
7.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
10. Grundschule |
||||
|
10.1.
Whiteboards, PCs |
51.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
10.2.
Sanierung Grundschule |
500.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
10.3.
Sanierung Grundschule; Unterhalt Außenanalgen |
1.005.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
|
||||
|
11. Hans-Herrmann Halle |
||||
|
11.1.
Hängepunkte, Zuluftgebläse, Nachbesserung VStättV,
Spielstandsanzeige, Nachbesserung Wärmedämmung |
110.000,00 € |
15.000,00 € |
15.000,00 € |
15.000,00 € |
|
11.2.
Planungskosten Hallenkapazitäten |
10.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
11.3.
Erneuerung/Instandsetzung Gestellschrank und
Notstrom, Erneuerung Beleuchtungssteuerung, Allg. Instandhaltung, LED
Umrüstung, Erneuerung Schließsystem, Austausch Scheiben und Sichtschutz,
Instandsetzung Fliesen, Fugen etc., Unterhalt Grünanlagen, Verlegung Hydrant,
Fluchtwegsicherung, Instandhaltung Fettabscheider |
115.000,00 € |
50.000,00 € |
50.000,00 € |
50.000,00 € |
|
|
||||
|
12. Jugendtreff |
||||
|
12.1.
Fortsetzung der Überholung der Grundausstattung |
5.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
12.2.
Brandschutz: Umsetzung Auflagen (Bescheid LRA
noch in 2017), Außenbeleuchtung, Beschilderung |
6.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
12.3.
Gutachten Trockenlegung Sandstein: Umsetzung
erster Maßnahmen, Gesamt-Gutachten,
Mikroprojekte (bisher keine Ausgaben in 2017) Programmheft/Flyer |
11.500,00 € |
3.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
13. Kläranlage |
||||
|
13.1.
Installation einer Photovoltaikanlage |
105.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
13.2.
Unterhaltsmaßnahmen allgemein, Hydrantenerneuerung,
Dach Messhaus, Betonarbeiten, Reparatur Fettpumpe, SSB |
35.000,00 € |
25.000,00 € |
25.000,00 € |
25.000,00 € |
|
13.3.
Fortführungsfrage Kläranlage |
10.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
14. Mittagsbetreuung |
||||
|
14.1.
Festzeltgarnituren Außenbereich, Sonnensegel,
Schuppen für Außenbereich, Tischkicker, Küchenzeile/Kreativraum |
15.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
|
14.2.
Hochbeet MiTaBe für Schulgarten |
5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
15. Mittelschule |
||||
|
15.1.
Sanierung Gebäude (Unterhalt extra) |
700.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
15.2.
Sanierung Gebäude, sonstiger Unterhalt |
710.000,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
|
|
||||
|
16. Rathaus |
||||
|
16.1.
Fertigstellung Rathaushof |
100.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
16.2.
Austausch Kellerfenster |
11.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
|
|
||||
|
17. Sandsteinschule |
||||
|
17.1.
Laubschutz, Fassadensanierung (inkl. Tausch
Sandsteine), Tausch Fenstergriffe |
12.000,00 € |
6.000,00 € |
6.000,00 € |
6.000,00 € |
|
|
||||
|
18. Schulsporthalle |
||||
|
18.1.
Lüftungsanlage, Betonsanierung, Sanierung
Kellerraum Ringer, Standsicherheitsprüfung der Tragkonstruktion |
25.000,00 € |
5.500,00 € |
5.500,00 € |
5.500,00 € |
|
|
||||
|
19. Spielplätze |
||||
|
19.1.
Fußballtore BMX, Schaukel Spielweg,
Ersatzbeschaffung Spielplatz Grundschule, Ersatzbeschaffung Großwallstädter
Str. |
60.000,00 € |
20.000,00 € |
20.000,00 € |
20.000,00 € |
|
|
||||
|
20. Straßen |
||||
|
20.1.
Digitales Infosystem |
6.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
20.2.
Bushaltestelle Waldweg Fahrtrichtung
Großwallstadt |
15.000,00 € |
2.000,00 € |
2.000,00 € |
2.000,00 € |
|
20.3.
Waldweg |
120.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
20.4.
Hirtengasse |
0,00 € |
125.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
20.5.
Schwanengasse |
0,00 € |
125.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
20.6.
Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
125.000,00 € |
0,00 € |
|
20.7.
Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
125.000,00 € |
0,00 € |
|
20.8.
Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
900.000,00 € |
0,00 € |
|
20.9.
Großwallstädter Straße und Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
939.000,00 € |
|
20.10.
Sanierung Straßen, Parkbuchten Leerweg,
Randsteinrinnensanierung Ortsgebiet, Sanierung Pflaster/Asphaltflächen,
Rissesanierung, Sanierung Gehwege und Fahrbahn Ringstraße, Großwall-städter
Straße Bankette |
420.000,00 € |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
|
20.11.
Parkraumuntersuchung Unterfeld, Engstelle
Heckenweg |
35.000,00 € |
7.500,00 € |
7.500,00 € |
7.500,00 € |
|
20.12.
Parkplatz Kinderkrippe |
25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
21. Straßenbeleuchtung |
||||
|
21.1.
Waldweg |
30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
21.2.
Hirtengasse |
0,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
21.3.
Schwanengasse |
0,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
21.4.
Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
|
21.5.
Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
|
21.6.
Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
45.000,00 € |
0,00 € |
|
21.7.
Großwallstädter und Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
65.000,00 € |
|
|
||||
|
22. Wasserversorgung |
||||
|
22.1.
Waldweg |
200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
22.2.
Hirtengasse |
0,00 € |
75.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
22.3.
Schwanengasse |
0,00 € |
75.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
22.4.
Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
75.000,00 € |
0,00 € |
|
22.5.
Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
75.000,00 € |
0,00 € |
|
22.6.
Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
260.000,00 € |
0,00 € |
|
22.7.
Hauptleitung Aschaffenburg Niedernberg |
1.400.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
22.8.
Großwallstädter Straße und Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
306.000,00 € |
|
|
||||
|
Einzahlungen |
||||
|
|
Ansatz 2018 |
Ansatz 2019 |
Ansatz 2020 |
Ansatz 2021 |
|
23. Zuschüsse |
|
|
|
|
|
23.1.
Zuschüsse für EnergieEffizienzNetzwerk |
15.000,00 € |
15.000,00 € |
15.000,00 € |
0,00 € |
|
23.2.
Zuschuss für Digitalfunk |
38.182,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
23.3.
Zuschuss für Breitbandausbau; 196.000 Euro in
2018, plus Masterplan (Glasfaser ins Haus) 50.000 Euro, 130.000 Euro für ggf
neues Förderverfahren; Zuschuss für BayernWLAN 5.000 € |
381.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
23.4.
Zuschuss Kreis Sanierung Römerstraße |
230.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
||||
|
24. Beiträge |
|
|
|
|
|
24.1.
Straßenausbaubeiträge Hauptstraße BA III von
Dorfplatz bis Römerstraße/ Waldweg |
178.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
24.2.
Straßenausbaubeiträge Schwanengasse |
0,00 € |
0,00 € |
80.000,00 € |
0,00 € |
|
24.3.
Straßenausbaubeiträge Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
80.000,00 € |
|
24.4.
Straßenausbaubeiträge Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
80.000,00 € |
|
24.5.
Straßenausbaubeiträge Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
400.000,00 € |
|
24.6.
Straßenausbaubeiträge Waldweg |
0,00 € |
70.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |