TOP Ö 1: Haushalt 2022 Vorberatungen, Investitionen und größere Aufwandspositionen

Beschluss: Zur Kenntnis genommen

Mitteilung:

Folgende größere Positionen für Aufwand und Investitionen sind für die Haushaltsplanung 2022 vorgesehen:

 

Ansatz 2022

Folgejahre

Begründung

1.         Abwasserbeseitigung (Produkt 53810)

1.1       Inlinersanierung und offene Bauweise

150.000,00 €

0,00 €

 

1.2       Abwasserleitungserneuerung Folgejahre

1.2.1    Hirtengasse

-

2023:

145.000,00 €

 

1.2.2    Schwanengasse

-

2023:

145.000,00 €

 

1.2.3    Turmgasse

-

2024:

145.000,00 €

 

1.2.4    Fachrainstraße BA ll

-

2024:

475.000,00 €

 

1.2.5    Fährgasse

-

2024:

145.000,00 €

 

1.2.6    Großwallstädter Straße

-

2025:

397.000,00 €

 

1.2.7    Quergasse

-

2025:

165.000,00 €

 

 

2.         Allgemein

2.1       Rechtsberatung Sulzbach (Produkt 11110)

50.000,00 €

10.000,00 €

 

2.2       Breitbandausbau Beratungskosten (Produkt 53600)

70.000,00 €

0,00 €

Ingenieurbüro IK-T berät uns zu den neuesten Richtlinien und Förderungen im Breitbandausbau; Nicht alle Beratungskosten können über den Masterplan oder die Förderverfahren abgerechnet werden

2.3       Masterplan Förderung

50.000,00 €

0,00 €

 

2.4       Kauf Grundstück Fähranleger

20.000,00 €

0,00 €

 

2.5       Umgestaltungen im Rahmen der Neu-/Umgestaltung Dorfplatz, alter Friedhof, Mehrgenerationenpark, Mainufer

620.000,00 €

0,00 €

 

2.6       Kauf Grundstücke Baulandumlegung Tafeläcker ll (Produkt 11170)

1.000.000,00 €

0,00 €

 

2.7       Kauf Grundstücke Baulandumlegung Rüttelweg II (Produkt 11170)

2.000.000,00 €

0,00 €

 

2.8       Baulandumlegung und Bauleitplanung Tafeläcker ll (Produkt 51210)

250.000,00 €

2022/23:

150.000,00 €

 

2.9       Baulandumlegung und Bauleitplanung Rüttelweg II (Produkt 51210)

250.000,00 €

2022/23:

150.000,00 €

 

2.10     Neues Heimatbuch (Produkt 28110)

12.000,00 €

0,00 €

Annahme Kauf 600 Stück je 20 €

Albert Wagner Fortsetzung des Niedernberger Heimatbuches fertiggestellt, soll dieses Jahr in Druck gehen (von 2021 auf 2022 verschoben, ist fertig)

2.11     Amtsblatt kostenlos für alle Bürger (Produkt: 11120)

35.000,00 €

35.000,00 €

 

2.12     Kindergarten St. Cyriakus Erweiterung Schwesternhaus

250.000,00 €

0,00 €

Umnutzung der Räumlichkeiten im Schwesternhaus als Speisesaal

2.13     Neuer Obdachlosencontainer (Produkt: 31540)

60.000,00 €

0,00 €

 

2.14     Schließanlagen

50.000,00 €

500.000,00 €

Umstellung aller Gebäude auf ein einheitliches Schließsystem (Transponder-Lösung), evtl. abschnittsweise

2.15     Photovoltaikanlage auf See Konzepterstellung

25.000,00 €

 

falls Beschluss hierzu gefasst wird

2.16     Kulturweg

16.000,00 €

0,00 €

Gesamtkosten 26.500 €, Geo-Naturpark übernimmt direkt 10.500 €

 

3.         Bauhof (Produkt 57330)

3.1       Neuer Heizkessel

15.000,00 €

0,00 €

Bisheriger in die Jahre gekommen

3.2       Sockelsanierung

6,000,00 €

0,00 €

Gebäudeunterhalt

3.3       Windfang

30.000,00 €

0,00 €

Neue Eingangstüre

 

4.         EDV (Produkt 11151)

4.1       Wandbildschirm für digitale Bauakte

7.000,00 €

0,00 €

Bildschirm für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahren (in 2021 noch keine Umsetzung seitens LRA)

 

5.         Feuerwehr (Produkt 12610)

5.1       Planung und Umsetzung Feuerwehrgerätehaus (ohne Grundstück)

500.000,00 €

2022 und 2023 je

5.000.000,00 €

 

5.2       Kauf Grundstück

2.000.000,00 €

0,00 €

 

5.3       Digitalfunk Umrüstung

39.000,00 €

39.000,00 €

Alarmierung wird von Regierung umgestellt

in 2021 von LRK noch nicht umgesetzt

            Digitalfunk Förderung

20.000,00 €

0,00 €

 

5.4       Neuer GW-L2 Gerätewagen Logistik

350.000,00 €

0,00 €

 

5.5       Neues TLF

10.000,00 €

2023:

650.000,00 €

Vertragsabschluss 2022, Lieferung 2023 > Verpflichtungsermächtigung

5.6       Neuer ELW

0,00 €

2023:
150.000,00 €

 

5.7       Atemschutzgeräte Erweiterung

12.000,00 €

8.800,00 €

Neue Masken und Flaschen

5.8       Einsatzkleidung

22.500,00 €

22.500,00 €

Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung inkl. Jugend, Handschuhe, Helme, etc. Gefahrgutschutzkleidung, Helmlampen

5.9       Installationstester und Prüf-/Messgerät

8.500,00 €

0,00 €

 

 

6.         Friedhof (Produkt 55310)

6.1       Weg am Haupteingang

120.000,00 €

0,00 €

Erneuerung

 

7.         Fuhrpark (Produkt 57340)

7.1       Kehrfahrzeug

125.000,00 €

0,00 €

Ersatzbeschaffung

7.2       Traktor

0,00 €

2023: 125.000,00 €

Ersatzbeschaffung

7.3       Anhänger

8.000,00 €

0,00 €

für Transport Bagger

7.4       E-Lastenrad

8.000,00 €

0,00 €

für Müllsammlung
aus 2021 übernommen, Angebot war zu hoch

7.5       Aufsitzmäher

0,00 €

15.000,00 €

Ersatzbeschaffung

 

8.         Gemeindeentwicklung (Produkt 51220)

8.1       Energie-Effizienz-Netzwerk

25.000,00 €

0,00 €

 

8.2       Sozialer Wohnungsbau

25.000,00 €

0,00 €

 

8.3       Planungskosten barrierefreier Steg

10.000,00 €

0,00 €

 

 

9.         Grünanlagen (Produkt 55110)

9.1       Baum an Mittelschule pflanzen inkl. Erdarbeiten

5.000,00 €

0,00 €

Pflaster am bisherigen Baumstandort entfernen und „Weihnachtsbaum“ pflanzen. Grünstreifen seitlich pflastern. (2021 nicht umgesetzt)

 

10.       Grundschule (Produkt 21110)

10.1     Ersatzbeschaffungen IT

0,00 €

100.000,00 €

2020 beschaffte IT Austausch voraussichtlich 2025

10.2     Glasfaser Erschließung

46.000,00 €

0,00 €

 

            Glasfaser Förderung

32.000,00 €

0,00 €

 

10.3     Straßenbeleuchtung Anbindung

92.000,00 €

0,00 €

wird an reguläre Straßenbeleuchtung angebunden

10.4     Möbel

8.200,00 €

0,00 €

60 Stühle und 40 Einzeltische

10.5     Sanierung Abwasserleitung WC-Trakt Jungs

8.000,00 €

0,00 €

 

 

11.       Hans-Herrmann-Halle (Produkt 57310)

11.1     Erneuerungs-/Instandsetzungspaket, sowie Wartungen, etc.

435.000,00 €

 

größtenteils aus Vorjahr verschoben mangels Handwerker, z. B. Nachbesserung VStättV (20.000 €), Scheibenflächen erneuern (Blind) (2.000 €), Reparatur Dachrinne (20.000 €), Instandsetzung Fettabscheider (6.000 €), Verlegung Hydrant hinter Halle innerhalb Fahrbereich nach außen versetzen (10.000 €), Zuluftgebläse (35.000 €), Spielstandsanzeige (8.000 €), Nachbesserung Wärmedämmung Fenster (40.000 €), Erneuerung Tonanlage (10.000 €), neue Heizungssteuerung (30.000 €)

11.2     Planungskosten Hallenkapazität

25.000,00 €

0,00 €

übernommen, bisweilen aufgrund anderer Projekte wie Feuerwehrhaus nicht aktiv angegangen

11.3     Glasfaser Erschließung

18.000,00 €

0,00 €

 

 

12.       Kinderkrippe (Produkt 36512)

12.1     Vordach im Eingangsbereich

10.000,00 €

0,00 €

Trockenes Kommen und Gehen

12.2     Verschattung auf der Ostseite

25.000,00 €

0,00 €

Außenjalousien zum Abhalten der Wärme im Sommer

12.3     Umbau Serverraum

15.000,00 €

0,00 €

Tausch von zwei Räumen

 

13.       Kläranlage (Produkt 53820)

13.1     Betonsanierung am Klärbecken

30.000,00 €

0,00 €

Risse in den Bauwerken

13.2     Reparatur Schlammstapelbehälter

12.000,00 €

0,00 €

Undichte Schieber und defekte Rührer

13.3     Belüftersystem Klärbecken

5.000,00 €

0,00 €

 

13.4     Schalteraustausch Außenbereich

5.000,00 €

0,00 €

durch Sonne in Mitleidenschaft gezogen

 

13.5     Zulaufbecken Reparatur

10.000,00 €

0,00 €

 

13.6     Nachklärbecken

20.000,00 €

0,00 €

Zustand prüfen, bei Bedarf Reparatur

 

14.       Mittagsbetreuung (Produkt 21121)

14.1     Luftreinigungsgeräte

5.000,00 €

0,00 €

Wiedernutzung Räume

 

15.       Mittelschule (Produkt 21210)

15.1     Sanierung Mittelschule

600.000,00 €

50.000,00 €

 

            Zuschuss Sanierung Mittelschule

250.000,00 €

0,00 €

 

15.2     Glasfaser Erschließung

55.500,00 €

0,00 €

 

            Glasfaser Förderung – Mittelschule

50.000,00 €

0,00 €

 

15.3     Vorhänge

10.000,00 €

0,00 €

schwerentflammbar

 

16.       Rathaus (Produkt 11171)

16.1     Klimagerät/Alarmanlage für Serverraum im Neubau

8.000,00 €

0,00 €

war bereits in 2021 eingeplant, der Sommer 2022 muss abgewartet werden, ob es von Nöten ist

16.2     Glasfaser Erschließung

45.000,00 €

0,00 €

 

            Glasfaser Förderung – Rathaus

32.000,00 €

0,00 €

 

 

17.       Sandsteinschule (Produkt 11172)

17.1     Einbau von Schutzplatten an ausgewählte Deckenflächen – Jugendtreff

6.500,00 €

0,00 €

Verbesserung Hygiene, Staubschutz für Technik
2021 nicht umgesetzt

17.2     Erweiterung Jugendtreff in angrenzende Räume

6.000,00 €

 

Pfadfinder-Gebäude

17.3     Projekt Zukunft

10.000,00 €

 

Kooperation mit LRA

17.4     Sonnenschutzfolie erneuern

5.500,00 €

 

 

 

18.       Schulsporthalle (Produkt 21111)

18.1     Unterhalt

180.000,00 €

0,00 €

Ertüchtigung Dach, Nord- und Südfassade Glasscheiben durch wärme- und lichtgedämmte Fenster ersetzen, Betonfassadensanierung

 

19.       Seengebiet (Produkt 55210)

19.1     Sicherheitskonzept

20.000,00

0,00 €

 

 

20.       Spielplätze (Produkt 36620)

20.1     Baumaßnahme am Pumptrack

11.500,00 €

0,00 €

Asphaltierung der Bahn und Anlage eines Starthügels

20.2     Erweiterung Jugendfreizeitgelände (Fitnessparcours)

8.000,00 €

0,00 €

Hinteres Gelände hinter BMX-Platz, Aufwertung des Bereichs Pumptrack
2021 nicht umgesetzt

20.3     Neue Spielgeräte

50.000,00 €

50.000,00 €

Für abgenutzte Spielgeräte

 

21.       Sporteinrichtungen (Produkt 42410)

21.1.    Erneuerung DFB-Feld

20.000,00 €

0,00 €

Minispielfeld Belag soll erneuert werden (2021 bereits geplant, Firma konnte nicht)

21.2     Fitnessgeräte

70.000,00 €

0,00 €

Platz herrichten, Unterbau, Fallschutz, Geräte

21.3     Beleuchtung HonischBeach

10.000,00 €

0,00 €

Sicherheitsaspekt

21.4     Minigolfanlage

50.000,00 €

0,00 €

Erschließung

 

22.       Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51170)

22.1     Planungskosten Gestaltung Dorfplatz und Mainufer

40.000,00 €

0,00 €

 

 

23.       Städtepartnerschaft mit Santes

23.1     45-jähriges Jubiläum

25.000,00 €

0,00 €

Aktivitäten und Hallennutzung

 

24.       Straßen (Produkt 54110)

24.1     Orgeldingerzufahrt Abgrenzung

10.000,00 €

0,00 €

Abgrenzung, damit Fahrzeugen das Parken erschwert wird

24.2.    Straßenunterhalt allgemein inkl. Rissesanierung

450.000,00 €

0,00 €

 

24.3     Austausch Pflasterbelag in Asphalt

115.000,00 €

0,00 €

Kreuzungsbereich Schulstraße und vor Dorfplatz

24.4     Umrüstung LED

300.000,00 €

0,00 €

 

            Förderung

230.000,00 €

0,00 €

 

22.5     Austausch nicht mehr standsicherer Masten der Straßenbeleuchtung

45.000,00 €

0,00 €

 

22.6     Hochgasse

100.000,00 €

0,00 €

Asphaltieren der Straße

22.7     Straßenbeleuchtung Folgejahre

22.7.1  Hirtengasse

-

2023:

25.000,00 €

 

22.7.2  Schwanengasse

-

2023:

25.000,00 €

 

22.7.3  Turmgasse

-

2024:

25.000,00 €

 

22.7.4  Fährgasse

-

2024:

25.000,00 €

 

22.7.5  Fachrainstraße BA ll

-

2024:

55.000,00 €

 

22.7.6  Großwallstädter Straße

 

2025:

50.000,00 €

 

22.7.7  Quergasse

 

2025:
35.000,00 €

 

 

23.       Wasserversorgung (Produkt 53310)

23.1     Grenzstein-Wiederherstellung

15.000,00 €

0,00 €

müssen wegen Wasserleitungsbau neu gesetzt werden

23.2     Schieberdrehmaschine

5.500,00 €

0,00 €

 

23.3     Wasserleitungserneuerung Folgejahre

23.3.1  Hirtengasse

-

2023:

85.000,00 €

 

23.3.2  Schwanengasse

-

2023:

85.000,00 €

 

23.3.3  Turmgasse

-

2024:

85.000,00 €

 

23.3.4  Fachrainstraße BA ll

-

2024:

285.000,00 €

 

23.3.5  Fährgasse

-

2024:

85.000,00 €

 

23.3.6  Großwallstädter Straße

-

2025:

237.000,00 €

 

23.3.7  Quergasse

-

2025:

98.000,00 €