TOP Ö 3: Vorberatungen Haushalt 2019; Projekte

Beschluss: Zur Kenntnis genommen

Mitteilung:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Entwurf des Haushaltsplans folgende Projekte, ab einem Betrag von 5.000,00 € vorgesehen:

 

 

 

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Abschlussfahrt Gemeinderat

-15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Anwaltskosten Schleuse

-10.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

 

Produkt 11151 EDV

Update MS Office

-7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Update Windows

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neuer Dienstleistungsvertrag EDV-Service

-15.000,00 €

-15.000,00 €

-15.000,00 €

-15.000,00 €

 

Produkt 11170 Allgemeines Grundvermögen

Kauf Baulandumlegung Tafeläcker II

-3.200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Verkauf Grundstücke Tafeläcker II

0,00 €

+500.000,00 €

+500.000,00 €

+500.000,00 €

Anschaffung 2 E-Ladestationen

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zuschuss für E-Ladestationen

+12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 11171 Rathaus

Austausch Kellerfenster

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 11172 Sandsteinschule

Fassadensanierung

-10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 11173 Dorfplatz

Planungskosten Gestaltung Dorfplatz

-15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 12211 Vereins-, Versammlungs-, Pressewesen

Wasserturmfest mit Vereinsbörse

-10.000,00 €

 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 12610 Feuerwehr

Neue Heizungsanlage

-25.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gasanschluss

-25.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Planungskosten Erweiterung

-25.000,00 €

-1.500.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Umrüstung Digitalfunk

-75.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Notstromaggregat

-161.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Be- und Entlüftungsgerät mit Leichtschaumaufsatz

-13.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10-Jahres Prüfung Drehleiter MIL-FN 500

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

LKW Führerscheine

-8.000,00 €

-8.000,00 €

-8.000,00 €

-8.000,00 €

Lampenband

-7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 21110 Grundschule

Neues Mobiliar für zwei Klassenzimmer (Schränke/Tische/Stühle)

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

Sitzmöbel Lehrerterrasse

-3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ausstattung Digitale Schule

-200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zuschuss Digitale Schule

+16.500,00 €

+16.500,00 €

0,00 €

0,00 €

Ruheplätze Pausenhof

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sanierung Grundschule/Unterhalt Außenanlage

-105.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

 

Produkt 21111 Schulturnhalle

Lüftungsanlage Trainingsraum KSC

-7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sanierung Kellerraum Ringer

-6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Erneuerung Beleuchtung Grundstück

-12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Betonsanierung

-6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Blendschutz/Verdunklung Fenster Südseite

-5000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 21112 Schulsportgelände

Einzäunung Tartanplatz

-5.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reparatur Dachaufbau Garagen wegen Undichtigkeit

-6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Grünanlagenpflege

-6.000,00 €

-3.000,00 €

-3.000,00 €

-3.000,00 €

 

Produkt 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

Schuppen für Außenbereich

-6.000,00 €

0,00 

0,00 

0,00 

Küchenzeile/Kreativraum

-12.000,00 €

0,00 

0,00 

0,00 

 

Produkt 21210 Mittelschule

Sanierung Gebäude (Investition)

-800.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sanierung Gebäude (Unterhalt)

-750.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Vorfinanzierung neues Heimatbuch, Beschilderung

-10.000,00 €

 

-5000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 36512 Kinderkrippe Kinderreich

Parkplatz Kinderkrippe

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 36610 Jugendtreff

Brandschutz Jugendtreff – Umsetzung Auflagen

-6.000,00 €

-1.000,00 €

-1.000,00 €

-1.000,00 €

 

Produkt 36620 Öffentliche Spielplätze

Fußballtore Pumptrack

-6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spielhaus Großwallstädter Straße

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spielgerät Kirchenpfad

-30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neue Spielgeräte allgemein

-29.000,00 €

-50.000,00 €

-50.000,00 €

-50.000,00 €

Verlängerung Wasserlauf Wasserspielplatz Honisch Beach

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neues Gerät für Mehrgenerationenplatz

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spende für neues Gerät für Mehrgenerationenplatz

+1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 51210 Ortsplanung

Tafeläcker II

-150.000,00 €

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Weitere B-Pläne

-10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Digitalisierung B-Pläne

-36.000,00 €

-36.000,00 €

-36.000,00 €

-36.000,00 €

 

Produkt 51220 Gemeindeentwicklung

Planungskosten barrierefreier Steg

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

Friedhofsplaner

-12.600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

EnergieEffizienzNetzwerk

-25.000,00 €

-25.000,00 €

-25.000,00 €

-25.000,00 €

Zuschuss für EnergieEffizienzNetzwerk

+15.000,00 €

+15.000,00 €

+15.000,00 €

+15.000,00 €

Soz. Wohnungsbau / Zukunftswerkstatt Aufarbeitung

-20.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

 

Produkt 51230 Breitbandausbau

Leerrohre für Glasfaseranschluss

-40.000,00 €

-40.000,00 €

-40.000,00 €

-40.000,00 €

Restkosten Breitbandausbau

-47.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zuschuss Breitbandausbau (noch ausstehende)

+87.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kosten Masterplan (Glasfaser ins Haus)

-50.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zuschuss Masterplan

+50.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ausgaben BayernWLAN

-7.600,00 €

-7.600,00 €

0,00 €

0,00 €

Zuschuss BayernWLAN

+5.000,00 €

+5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 52310 Denkmalschutz und –pflege

Reparatur der Dorfmauer

-7.000,00 €

-1.000,00 €

-1.000,00 €

-1.000,00 €

 

Produkt 53310 Wasserversorgung

Wasserleitungserneuerung Hirtengasse

0,00 €

 

-85.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Wasserleitungserneuerung Schwanengasse

0,00 €

 

-85.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Wasserleitungserneuerung Turmgasse

0,00 €

 

0,00 €

-85.000,00 €

0,00 €

Wasserleitungserneuerung Fährgasse

0,00 €

 

0,00 €

-85.000,00 €

0,00 €

Wasserleitungserneuerung Fachrainstraße BA II

0,00 €

 

0,00 €

-285.000,00 €

0,00 €

Wasserleitungserneuerung Großwallstädter Straße

0,00 €

 

0,00 €

0,00 €

-237.000,00 €

Wasserleitungserneuerung Quergasse

0,00 €

 

0,00 €

0,00 €

-98.000,00 €

Planungskosten Hauptleitung Niedernberg/Aschaffenburg

-50.000,00 €

-1.500.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Einmessung Wasserleitungen für GIS

-22.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Hirtengasse

0,00 €

-145.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Schwanengasse

0,00 €

-145.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Turmgasse

0,00 €

0,00 €

-145.000,00 €

0,00 €

Fährgasse

0,00 €

0,00 €

-145.000,00 €

0,00 €

Fachrainstraße BA II

0,00 €

0,00 €

-475.000,00 €

0,00 €

Großwallstädter Straße

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-397.000,00 €

Quergasse

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-165.000,00 €

Neue Kanalanschlüsse

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

-10.000,00 €

Einmessung Kanäle für GIS

-22.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 53820 Kläranlage

Sicherheitseinrichtungen

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Unterhalt (Allgemein 25.000 €, Hydrantenerneuerung 2.000 €, Betonarbeiten 20.000 €, SSB 1.000 €, Zaunreparatur 3.000 €, Wartung PV-Anlage 1.000 €)

-54.000,00 €

-25.000,00 €

-25.000,00 €

-25.000,00 €

Klärschlammentsorgung

-80.000,00 €

-80.000,00 €

-80.000,00 €

-80.000,00 €

 

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bushaltestelle Waldweg

-15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fahrgastunterstellhallen (2x HHH, 1x Römerstraße)

-33.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zuschuss Fahrgastunterstände

+15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Verkehrsschilder, Anschaffung von Halteverbotsschildern, Austausch Akkus für Digitales Infosystem

-12.500,00 €

-11.000,00 €

-11.000,00 €

-11.000,00 €

Verkehrsoptimierung (Parksituation) Unterfeld

-20.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

Straßenbeleuchtung Hirtengasse

0,00 €

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Straßenbeleuchtung Schwanengasse

0,00 €

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Straßenbeleuchtung Turmgasse

0,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

0,00 €

Straßenbeleuchtung Fährgasse

0,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

0,00 €

Straßenbeleuchtung Fachrainstraße BA II

0,00 €

0,00 €

-45.000,00 €

0,00 €

Straßenbeleuchtung Großwallstädter Straße

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-50.000,00 €

Straßenbeleuchtung Quergasse

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-15.000,00 €

Standsicherheitsüberprüfungen Straßenbeleuchtung

-30.000,00 €

-30.000,00 €

-30.000,00 €

-30.000,00 €

Fortsetzung Straßenerneuerung Waldweg aus 2018+höhere Kosten (in 2018 ca. 40.000€ umgesetzt)

-350.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Straßenerneuerung Hirtgengasse

0,00 €

-135.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Straßenerneuerung Schwanengasse

0,00 €

-135.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Straßenerneuerung Turmgasse

0,00 €

0,00 €

-135.000,00 €

0,00 €

Straßenerneuerung Fährgasse

0,00 €

0,00 €

-135.000,00 €

0,00 €

Straßenerneuerung Fachrainstraße BA II

0,00 €

0,00 €

-950.000,00 €

0,00 €

Straßenerneuerung Großwallstädter Straße

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-775.000,00 €

Straßenerneuerung Quergasse

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-210.000,00 €

Sanierung Zufahrt Friedhof

-80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sanierung Straßen allgemein

-160.000,00 €

 

 

 

-175.000,00 €

Randsteinrinnensanierung Ortsgebiet

-25.000,00 €

Sanierung Pflaster/Asphaltflächen

-50.000,00 €

Rissesanierung

-15.000,00 €

Sanierung Gehwege und Fahrbahn Ringstraße

-30.000,00 €

 

Produkt 55110 öffentliche Grünflächen

Rückbau/Neugestaltung WC-Anlagen Grillplatz

-30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neubepflanzung nach Sturm

-15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sommer-/Winterbepflanzung

-5.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

Weihnachtsbaum vor Hauptschule

-5.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

-5.000,00 €

 

Produkt 55210 öffentliche Gewässer (Seenplatte mit Honisch Beach)

Bojen am See

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Beschilderung Seenplatte

-5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 55310 Friedhof

Planungskosten und erste Umsetzungen Friedhofsplanung 2019

-70.000,00 €

-200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Fundamente Erdgräber

-30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gestaltung Vorplatz

-20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 57310 Hans-Herrmann-Halle

Hängepunkte

-15.000,00 €

 

 

 

-50.000,00 €

Zuluftgebläse

-30.000,00 €

Nachbesserung Versammlungsstättenverordnung

-10.000,00 €

Spielstandsanzeige

-8.000,00 €

Nachbesserung Wärmedämmung

-37.000,00 €

Instandsetzung Gestellschrank/Notstrom

-10.000,00 €

 

 

 

 

 

-50.000,00 €

LED Umrüstung einzelne Lampenstandpunkte

-5.000,00 €

LED Umrüstung Hallenbeleuchtung

-100.000,00 €

Verlegung Hydrant

-10.000,00 €

Unterhalt Grünanlagen

-10.000,00 €

Reparatur Dachkannel

-20.000,00 €

Planungskosten Hallenkapazitäten

-25.000,00 €

-200.000,00 €

-1.500.000,00 €

0,00 €

 

Produkt 57330 Bauhof

Planung Umbau Treppenhaus, Dachgeschoss, Sozialtrakt

-15.000,00 €

 

-900.000,00 €

 

0,00 €

0,00 €

Umbau Tor

-25.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Gebäudereinigung (ab 2019 zwei große Reinigungen)

-6.000,00 €

-6.000,00 €

-6.000,00 €

-6.000,00 €

 

Produkt 57340 Fuhrpark

Ersatzbeschaffung Etesia

-27.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neuanschaffung Mini-Bagger

-45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ersatzbeschaffung Anhänger aus 2018 – Erhöhung Tragkraft von 2t auf 3t

-6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inzahlungnahme Anhänger aus 2018

+2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ersatzbeschaffung Unimog-Anhänger OBB 272

-14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Produkt 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung

Beschilderung Kreuzungsbereich Rosengärtchen, Ortseingang, Fahrradweg, Innerortsbeschilderung

-12.000,00 €

-4.000,00 €

-4.000,00 €

-4.000,00 €

 

 

Waldweg Querung, Verengung (noch in Bauausschuss, wenn ja 50.000 €+evtl. Grunderwerb)