TOP Ö 4: Haushalt 2021 Vorberatungen, Investitionen und größere Aufwandspositionen

Beschluss: Zur Kenntnis genommen

Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0

Mitteilung:

 

 

Ansatz 2021

Folgejahre

Begründung

1. Abwasserbeseitigung (Produkt 53810)

1.1        Inlinersanierung und offene Bauweise

250.000,00 €

0,00 €

 

1.2        Pumpstation Hochgasse

12.000,00 €

0,00 €

Pumpen Verschleiß und defekte Rohrleitung

1.3        Neue Stromkästen für Pumpstationen Großwallstädter Straße

6.000,00 €

0,00 €

Defekte Türen

 

2. Allgemein

2.1        Rechtsberatung Schleuse, Sulzbach

(Produkt 11110)

50.000,00 €

10.000,00 €

 

2.2        Breitbandausbau Beratungskosten

(Produkt 53600)

20.000,00 €

0,00 €

Ingenieurbüro IK-T berät uns zu den neuesten Richtlinien und Förderungen im Breitbandausbau; Nicht alle Beratungskosten können über den Masterplan oder die Förderverfahren abgerechnet werden

2.3        Masterplan Förderung

50.000,00 €

0,00 €

 

2.4        Beschilderung Kreuzungsbereich Rosengärtchen, Ortseingang, Fahrradweg, Innerortsbeschilderung

(Produkt 57510)

12.000,00 €

5.000,00 €

Innerortsbeschilderung: 30-Km-Zone-Beschilderung

2.5        Kauf Grundstücke Baulandumlegung Tafeläcker ll (Produkt 11170)

1.000.000,00 €

0,00 €

 

2.6        Baulandumlegung und Bauleitplanung Tafeläcker ll

(Produkt 51210)

250.000,00 €

2022/23:

150.000,00 €

 

2.7        Reparatur Dorfmauer (Produkt 52310)

8.000,00 €

0,00 €

Teilstück zwischen Hauptstraße und Main

2.8        Geopunkt-Tafeln

(Produkt 11170)

14.400,00 €

0,00 €

20 Tafeln zu unterschiedlichen Themen

2.9        Neues Heimatbuch Annahme Kauf 600 Stück je 20 €

(Produkt 28110)

12.000,00 €

0,00 €

Albert Wagner Fortsetzung des Niedernberger Heimatbuches fertiggestellt, soll dieses Jahr in Druck gehen

2.10     Amtsblatt kostenlos für alle Bürger

(Produkt: 11120)

25.000,00 €

25.000,00 €

 

2.11     Kindergarten St. Cyriakus Erweiterung Schwesternhaus

(Produkt: 36510)

70.000,00 €

0,00 €

Umnutzung der Räumlichkeiten im Schwesternhaus als Speisesaal

2.12     Neuer Obdachlosencontainer

(Produkt: 31540)

50.000,00 €

0,00 €

 

 

3. Bauhof (Produkt 57330)

3.1        Bewässerungsfass

5.000,00 €

0,00 €

Ergänzung für evtl. weiteren heißen Sommer

3.2        Warnbaken-Gestell mit Baken und Beleuchtung

6.000,00 €

0,00 €

Senkrechte Baken für Absicherung im Straßenverkehr, bisher nur zusammengewürfelte Werke vorhanden

3.3        Planungskosten und Umsetzung Umbau Treppenhaus und Dachgeschoss als Sozialtrakt

220.000,00 €

500.000,00 €

(Umsetzung Dachgeschoss)

Umbau des Glasbau-Treppenhaus und Aufstockung Sozialtrakt zur Platzgewinnung

 

4. Dorfplatz (Produkt 11173)

4.1        Erneuerung Dach Toilettenhaus

20.000,00 €

0,00 €

Dach ist undicht

 

5. EDV (Produkt 11151)

5.1        Neuer Server

150.000,00 €

0,00 €

Beschaffung neuer Server inkl. Spiegelung

5.2        Wandbildschirm für digitale Bauakte

7.000,00 €

0,00 €

Bildschirm für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahren

 

6. Feuerwehr (Produkt 12610)

6.1        Planung und Umsetzung Feuerwehrgerätehaus (ohne Grundstück)

100.000,00 €

2022:

4.000.000,00 €

 

6.2        Atemschutzgeräte Prüftechnik

31.000,00 €

31.000,00 €

Zum Prüfen der Maske und Druckminderer-Maschine

(Dringende Empfehlung der Inspektion)

6.3        Lastwiderstand für Stromerzeuger

15.000,00 €

0,00 €

Dringende Empfehlung von Polyma, der Motor kann sonst nicht richtig belastet werden

6.4        Digitalfunk Umrüstung

39.000,00 €

0,00 €

Alarmierung wird von Regierung umgestellt

Digitalfunk Förderung

20.000,00 €

0,00 €

 

6.5        Neuer GW-L2 Gerätewagen Logistik

300.000,00 €

2022:

600.000,00 €

(Ersatzbeschaffung TLF)

 

6.6        Rollwägen für V-LKW, Atemschutz, Ölspur, Hochwasser, TSA, etc.

30.000,00 €

0,00 €

Zubehör für GW-L2; Ladungssicherung ist einfacher möglich

6.7        Atemschutzgeräte Grundgeräte ohne Flaschen, ohne Masken

44.000,00 €

8.800,00 €

Atemschutzgeräte sind gekündigt und müssen ersetzt werden

6.8        Einsatzkleidung, Helmlampen

23.500,00 €

22.500,00 €

Viele stark gebraucht und schon 12 Jahre alt; Helmlampen sinnvoll für Innenangriffe, da Trupp die Hände frei hat

 

7. Friedhof (Produkt 55310)

7.1        Erweiterung und Umgestaltung Friedhof inkl. Überdachung und Zufahrt

1.100.000,00 €

0,00 €

Fertigstellung der Neu- und Umgestaltung

 

8. Fuhrpark (Produkt 57340)

8.1        Ersatzbeschaffung Etesia 2 (Aufsitzmäher)

25.000,00 €

2022/23:

125.000,00 €

(je Austausch Traktor oder Kehrauto)

Mäher bereits mehrfach repariert. Bei nächstem größerem Schaden soll Austausch erfolgen

8.2        Müllfahrrad

7.500,00 €

0,00 €

Zur Nutzung für die Müllrunden um den See und an den öffentlichen Plätzen. Zur besseren Mobilität soll ein Lasten-E-Bike gekauft werden

 

9. Gemeindeentwicklung (Produkt 51220)

9.1        EnergieEffizienzNetzwerk

25.000,00 €

0,00 €

 

9.2        Sozialer Wohnungsbau

25.000,00 €

0,00 €

 

9.3        Planungskosten barrierefreier Steg

10.000,00 €

0,00 €

 

 

10. Grünanlagen (Produkt 55110)

10.1     Baum an Mittelschule pflanzen inkl. Erdarbeiten

5.000,00 €

0,00 €

Pflaster am bisherigen Baumstandort entfernen und „Weihnachtsbaum“ pflanzen. Grünstreifen seitlich pflastern.

10.2     Anschaffung neuer Mülleimer

12.500,00 €

0,00 €

50 Mülleimer à 250 €; Zweite Aktion des Abfallkörbe-Tausches. Die alten offenen Gittereimer sollen durch geschlossene Behälter ersetzt werden.

 

11. Grundschule (Produkt 21110)

11.1     Gartenhäuschen für Spielgeräte

3.000,00 €

0,00 €

Nutzung Mittagsbetreuung; Lagerfläche für Materialien.

11.2     Anschaffung Reinigungsmaschine Akku

9.000,00 €

0,00 €

Für schnellere Reinigung der Flure

11.3     Glasfaser Erschließung

38.000,00 €

0,00 €

 

Glasfaser Förderung

34.200,00 €

0,00 €

 

11.5     Straßenbeleuchtung Anbindung

104.000,00 €

0,00 €

Wird an reguläre Straßenbeleuchtung angebunden

11.6     Neuer Server

6.150,00 €

0,00 €

Abrechnung der Beschaffung 2020

 

12. Hans-Herrmann-Halle (Produkt 57310)

12.1     Hängepunkte

15.000,00 €

0,00 €

Vorrichtung an Decke um Material zu transportieren

12.2     Neue Heizungssteuerung

30.000,00 €

0,00 €

Wurde damals nicht mit ausgetauscht, verursacht immer wieder Probleme, 12/13 Jahre alt

12.3     Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED

280.000,00 €

0,00 €

 

Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED Zuschuss

58.000,00 €

0,00 €

 

12.4     Ausbesserung Parkplatz (Schotter)

7.500,00 €

0,00 €

 

12.5     Reparatur Dachkannel

20.000,00 €

0,00 €

 

12.6     Instandsetzung Fettabscheider

6.000,00 €

0,00 €

 

12.7     Verlegung Hydrant

10.000,00 €

0,00 €

Hinter der Halle, derzeit innerhalb Fahrbereich Verlegung nach außen

12.8     Zuluftgebläse

35.000,00 €

0,00 €

Neue Regelungsstufe für bestehendes Gebläse

12.9     Spielstandanzeige

8.000,00 €

0,00 €

Alte Defekt

12.10  Nachbesserung Wärmedämmung Fenster

40.000,00 €

0,00 €

Wärmedämmungen an Fenstern im Foyer, da starker Luftzug

12.11  Erneuerung Tonanlage

10.000,00 €

0,00 €

Alte zum Teil nicht mehr funktionstüchtig

12.12  Planungskosten Hallenkapazität

25.000,00 €

0,00 €

 

12.13  Erneuerung Vorplatz

30.000,00 €

0,00 €

Ggf. anstelle Schotterausbesserung Asphaltierung oder Pflastern der Parkfläche

12.14  Glasfaser Erschließung

20.000,00 €

0,00 €

 

 

13. Kläranlage (Produkt 53820)

13.1     Betonsanierung am Klärbecken

30.000,00 €

0,00 €

Risse in den Bauwerken

13.2     Reparatur Schlammstapelbehälter

5.000,00 €

0,00 €

Undichte Schieber und defekte Rührer

 

14. Mittagsbetreuung (Produkt 21121)

14.1     Außenspielgeräte und mobile Sitzgelegenheiten

4.000,00 €

0,00 €

Bedingt durch Corona ist das Außengelände momentan nur in getrennten Gruppen nutzbar und es werden im Freien/ Außenbereich verschiedene Angebote benötigt.

 

15. Mittelschule (Produkt 21210)

15.1     Sanierung Mittelschule

1.000.000,00 €

2022:

300.000,00 €

 

Zuschuss Sanierung Mittelschule

100.000,00 €

0,00 €

 

15.3     Glasfaser Erschließung

56.000,00 €

0,00 €

 

Glasfaser Förderung – Mittelschule

45.000,00 €

0,00 €

 

 

16. Rathaus (Produkt 11171)

16.1     Zimmer im Nebenbau

9.000,00 €

0,00 €

Für neuen Server

16.2     Klimagerät für Zimmer im Neubau

8.000,00 €

0,00 €

 

16.3     Malerarbeiten

25.000,00 €

0,00 €

Schlussrechnung Rathaussanierung

16.4     Glasfaser Erschließung

34.000,00 €

0,00 €

 

Glasfaser Förderung – Rathaus

30.600,00 €

0,00 €

 

 

17. Sandsteinschule (Produkt 11172)

17.1     Einbau von Schutzplatten an ausgewählte Deckenflächen – Jugendtreff

6.200,00 €

0,00 €

Verbesserung Hygiene, Staubschutz für Technik

 

18. Schulsportgelände (Produkt 21112)

18.1     Rasenplatzsanierung

10.000,00 €

0,00 €

Seit der Zirkusveranstaltung besteht der Rasen fast nur noch aus Sand

 

19. Spielplätze (Produkt 36620)

19.1     Umbau und Erneuerung Spielplatz Spessartstraße

75.000,00 €

0,00 €

Zugang soll barrierefrei gestaltet werden; neue Spielgeräte

19.2     Baumaßnahme am Pumptrack (Starthügel)

2.500,00 €

0,00 €

 

19.3     Erweiterung Jugendfreizeitgelände (Fitnessparcours)

8.000,00 €

0,00 €

Hinteres Gelände hinter BMX-Platz oder Großwallstädter Straße

19.4     Neue Spielgeräte

50.000,00 €

50.000,00 €

Für abgenutzte Spielgeräte

19.5     Absicherung Spielplatz Großwallstädter Straß

10.000,00 €

0,00 €

Zur Fahrbahn

 

20. Sporteinrichtungen (Produkt 42410)

20.1     Erneuerung DFB-Feld

20.000,00 €

0,00 €

Minispielfeld Belag soll erneuert werden

20.2     Fitnessgeräte

35.000,00 €

0,00 €

mit Unterbau und Fallschutz

 

21. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51170)

21.1     Planungskosten Gestaltung Dorfplatz und Mainufer

25.000,00 €

0,00 €

 

 

22. Straßen (Produkt 54110)

22.1     Stadtweg

250.000,00 €

0,00 €

Teilstück Wasserleitung

22.2     Straßenunterhalt allgemein inkl. Rissesanierung

15.000,00 €

0,00 €

 

22.3     Verfugen der Pflastersteine - Hauptstraße

30.000,00 €

0,00 €

 

22.4     Umrüstung LED

300.000,00 €

0,00 €

 

22.5     Austausch nicht mehr standsicherer Masten der Straßenbeleuchtung

42.000,00 €

0,00 €

 

22.6     Straßenbeleuchtung Folgejahre

22.6.1 Hirtengasse

-

2022:

20.000,00 €

 

22.6.2 Schwanengasse

-

2022:

20.000,00 €

 

22.6.3 Turmgasse

-

2023:

20.000,00 €

 

22.6.4 Fährgasse

-

2023:

20.000,00 €

 

22.6.5 Fachrainstraße BA ll

-

2023:

45.000,00 €

 

 

23. Wasserversorgung (Produkt 53310)

23.1     Neue Wasserleitung

1.500.000,00 €

0,00 €

 

23.2     Wasserleitungserneuerung Folgejahre

23.2.1 Hirtengasse

-

2022:

85.000,00 €

 

23.2.2 Schwanengasse

-

2022:

85.000,00 €

 

23.2.3 Turmgasse

-

2023:

85.000,00 €

 

23.2.4 Fachrainstraße BA ll

-

2023:

285.000,00 €

 

23.2.5 Fährgasse

-

2023:

85.000,00 €

 

23.2.6 Großwallstädter Straße

-

2024:

237.000,00 €

 

23.2.7 Quergasse

-

2024:

98.000,00 €